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通知公告
普洱學院整體支出績效自評報告
2019-09-29 08:36 計劃財務處供稿 

一、 部門基本情況

(一)部門概況

普洱學院地處祖國西南邊陲,座落於昆曼國際大通道上的樞紐城市——普洱市。普洱學院的前身是思茅師範高等專科學校,於1977年開始籌建,1978年10月正式招生,是雲南省第一批建立的四所高等師範專科學校之一。1998年4月,雲南省電大思茅分校成建製並入,同年9月,學校的管理體製調整為“省地共建共管,以省為主”。2019年09月29日經教育部同意在思茅師範高等專科學校的基礎上建立普洱學院。2014年8月普洱學院獲批作為雲南省首批向應用技術型大學轉型發展試點高校。2014年9月被教育部、農業部、 國家林業局批準為第一批卓越農林人才教育培養計劃改革試點項目單位。2015年被雲南省列為國門大學建設項目高校。

2018年末學校全日製在校生12420人(含留學生305人)。教職工515人(含市財政供養30人,編外合同工85人),專任教師472人(不含外聘教師)。

(二)部門績效目標的設立情況

普洱學院2018年部門績效總體目標圍繞預算科學、執行有效、管理規範、效益明顯幾個方麵設定全麵支出績效目標。具體有以下幾個方麵:

1、切實保障學校正常運轉

科學編製預算,合理分配資金。既實事求是,又有超前意識。保證學校正常穩定運轉的同時兼顧前瞻性發展的目標。

2、圍繞“雙一流”要求,加強學科專業建設

根據國家和雲南省“雙一流”建設要求,製定普洱學院“雙一流”建設實施方案。圍繞學校應用型示範高校和國門大學建設,不斷加強學科專業建設。2018年獲批物聯網工程等9個本科專業,本科專業達到33個,新申報泰語等10個本科專業,曆史學、農學接受了省教育廳的專業評估。資助出版6本教材,批準建設校級精品課程16門、校級雙語示範課程10門。組織實施了2018年校級教學大賽,評選校級獎項8名,推薦3名教師參加省級比賽,分獲二等獎1名,三等獎2名。啟動師範類專業認證工作,對教師教育學院小學教育、學前教育兩個專業開展專業認證試點工作,按質按期完成33個本科專業綜合評價工作,為學科專業優化和特色發展打下堅實基礎。學校提交的《本科教學報告》在全省本科質量報告中排名第三。完成教學樓和會議室多媒體升級改造,積極推進信息化與教學、科研、管理服務等業務的深度融合。批準校級教學改革研究項目14項,省級教學改革研究項目立項5項。

3、攻堅克難,獲批應用型人才培養示範高校

學校自升本之始就確立了應用型的發展定位,2014年學校編製了轉型發展方案,並成功獲批雲南省首批轉型發展試點建設高校,確立了轉型發展試點高校建設的十大工程,全麵修改人才培養方案,調整學校專科結構,推進校企合作、產教融合。通過五年的建設,應用型人才培養條件明顯改善,專業支撐服務產業的能力顯著增強,產教融合育人的模式基本形成,技術積累和社會服務能力不斷提高,文化傳承與創新成效明顯,國際合作與交流成績突出,在“地方離不開、行業都認可、國際能交流、學生有發展”的一流地方性應用型本科高校建設上取得了實質性突破,獲批雲南省應用型人才培養示範高校,開啟了普洱學院應用人才培養示範高校建設的新征程。

4、持之以恒,穩步提升科研工作

積極組織項目申報,全年報出項目127項,共立項63項,立項金額757.2萬元。其中,國家級、省級項目13項,思茅區國家現代農業產業園-普洱學院雙創平台1項,金額500萬元,首次獲批國家社科基金特別委托項目《中國史詩百部工程》子課題1項《拉祛族(苦聰人)創世紀》,建設經費為12萬元。此外,共批準校級一般科研項目48項,校級重點項目6項,重大招標項目8項,其中,自然科學類招標項目資助經費為10萬元,人文社科類招標項目資助經費為6萬元,創學校曆年資助經費新高。完成了5項省部級項目和傅伯傑院士工作站及其配套科研項目的績效自評和考核工作;完成了1項國家自然基金項目和2項教育部人文社會科學項目的結題和中期檢查工作。“雲南咖啡品質優化與價值提升公共科技服務平台”完成科技廳考評。普洱綠色經濟發展研究院圍繞普洱市建設國家綠色經濟示範區發展規劃組織並開展了係列研究,取得了初步成果。東南亞研究院獲教育部支持,立項規劃課題2個。今年共獎勵2017年度論文180篇、著作5部、科研平台/項目11個、科研項目15個、成果/榮譽8項,對“雲南邊疆民族民間宗教信仰對鄉村治理的影響研究”等59個項目給予申報補貼。全年共接收各類論文稿件3000餘篇,編輯出版學報6期;組織開展“雲嶺大講堂·天賜普洱講壇”“學思講壇”等校級層麵學術講座21場,聽講師生突破8000人次。

5、全麵實施開放辦學,推進國門大學建設

獲批雲南省華文教育基地,國門大學建設獲得新突破。學校先後參團或組團出訪印度、斯裏蘭卡、孟加拉、泰國、老等南亞東南亞國家,積極融入“一帶一路”戰略發展。與清萊皇家大學舉辦泰北地區中文演講比賽及中華才藝大賽,通過比賽和才藝大賽,原生態少數民族鼓樂舞“山魂鼓韻”得到了泰方的高度認可。泰國清萊皇家大學招收學校11名碩士研究生,2016級漢語國際教育專業78名學生赴泰國清萊皇家大學參與IIP實習項目。學校與泰國清萊皇家大學就設立普洱學院泰國清萊皇家大學國際學院事宜達成一致。招收老撾語、緬甸語本科專業,並與老撾國立大學、蘇發努馮大學、緬甸曼德勒大學就聯合培養老撾語、緬甸語專業人才達成了協議。積極與雲南建投、雲南海投、雲南城投、雲南能投駐老撾公司進行對接,為老撾留學生就業提供更好的條件。2018屆28名老撾畢業生回國後全部實現高質量就業,進一步提升了學校在老撾的知名度和美譽度。學校與湖南農業大學、首都經貿大學進行對接,3名老撾留學生獲得公費攻讀碩士研究生資格,全麵提升了學校留學生培養層次。

6、對接地方發展需要,紮實推進服務社會工作

投入經費116.32萬元用於聯盟村扶貧攻堅工作,推進聯盟村精準扶貧。與普洱市中心血站聯合開展“我獻血,我光榮”活動,共有800餘名同學參加了校園無償獻血,累計獻血13萬毫升。組織學校教師和專家對《中國雲南咖啡種植與加工》提出5個方麵的問題,參加“中國咖啡”雜誌出版發行的論證。東南亞研究院、綠色經濟發展研究院積極參與地方重大發展問題的研究工作。先後參加普洱市政府“瀾湄機製下普洱旅遊業發展研究”“普洱市對外開放研究”“普洱綠色經濟發展研究”等課題研究,不斷提高服務地方的能力。依托那柯裏絕版木刻實踐基地開展文化扶貧工作,完成市委市政府“普洱絕版木刻萬名農民版畫家培訓項目”,培訓寧洱、瀾滄、江城等縣農民學員100餘人,創作作品3200多套,推動了普洱絕版木刻藝術的發展。繼續教育與職業教育學院上半年共完成招生422人,其中,普洱學院函授180人,開放教育114人。

(三)部門整體收支情況

1、收入情況

2018年我校本年收入合計217801850.67元,其中:本級財政撥款收入150469983.63元,占總收入的69.09%;事業收入54715000元,占總收入的25.12%;經營收入1037735.78元,占總收入的0.48%;其他收入11579131.26元,占總收入的5.32%。

收入主要包括財政補助收入(主要是指生均撥款)、事業收入(主要是指學費、住宿費、成教培訓費收入)和其他收入(利息收入、捐贈收入、非同級財政撥款等)。事業收入主要是學費、住宿費。

2、支出情況

2018年我校全年支出總額234256691.97元,其中:工資福利支出108073705.74元,占支出總額的46.13%;商品和服務支出28171998.15元,占支出總額12.03%;對個人和家庭補助支出25334077.37元,占支出總額的10.81%;其他資本性支出68813880.95元,占支出總額的29.38%;利息及捐贈支出2669199.67元,占支出總額的1.14%;經營支出1193830.09元,占支出總額的0.51%。

支出總額234256691.97元中:基本支:151210295.53元,占總支出的64.55%;項目支出81852566.35元,占支出總額的34.94%; 經營支出1193830.09元占支出總額的0.51%。

(四)部門預算管理製度建設情況

2018年,按照內部控製建設的要求,學校在上年梳理業務流程的基礎上,針對發現的薄弱環節加強製度建設,製定了《普洱學院基本建設項目廉政風險防範實施辦法》(普院[2018]1號)、《普洱學院招生錄取廉政風險防控實施辦法》(普院[2018]2號)、《普洱學院物資采購風險防控實施意見》(普院[2018]5號)、《普洱學院後勤服務廉政風險防控實施辦法》(普院[2018]55號)等規章製度。用製度管人管事,規範預算編製程序,不斷強化預算的合理性、科學性和規範性,加強預算管理。

二、績效自評工作情況

(一)績效自評目的

1、通過績效評價,保證項目資金使用管理的規範性、安全性、有效性;為指導預算編製,優化支出結構,提高管理和服務水平提供決策依據。

2、通過績效評價,從項目投入、項目過程管理、項目產出、項目效果效益及等環節找出項目實施存在的問題,並提出相應的對策建議,為學校進一步完善專項資金項目決策與管理製度,改進項目管理工作,更好地發揮財政資金在促進學院建設發展中的引導作用提供參考。

(二)自評指標體係(具體格式見附件4)

根據職責履行良好、履職效益明顯、預算配置科學、預算執行有效、預算管理規範等為評價指標。

(三)自評組織過程

1、前期準備

學校高度重視,召開了績效自評動員會議,通報了財政關於績效自評的相關要求,要求由財務處、教務處、資產處、基建處等職能部門及相關二級學院做好總體支出及項目支出自評工作,以評促建,進一步推進學校預算管理、財務管理水平。

2、組織實施

由財務處牽頭,結合預算績效管理工作考核評分標準,仔細對照2017年學校預算執行和績效管理情況,查缺補漏,進一步完善製度,更新技術手段,提高管理水平和財務管理質量。

三、評價情況分析及綜合評價結論

對照整體支出績效指標自評表,2018年度我校總體支出績效自評為優。在保障學校正常運轉,完成學校各項任務的同時,取得了一定的生態效益、經濟效益、社會效益。

四、存在的問題和整改情況

1、信息化建設是內部控製建設的有效手段,學校預算管理、收支管理、國有資產管理建立了信息化管理係統,政府采購管理、基建項目管理、合同管理、科研項目管理等方麵還未實現信息化,現市麵上相應的管理軟件名目繁多,照搬使用不能完全滿足學校管理需要,即便購買係統,也是各管各家,信息共享障礙重重,信息化建設存在一定困難。

2、學校現已製定了一部分相關業務管理規定,但隨著管理要求、管理政策的變化,有些製度已不適應管理要求,同時,由於管理能力、業務水平等的限製,已製定的製度存在不夠全麵,沒有覆蓋所有的經濟活動,甚至有些製度的製定存在滯後的現象,加之製度的修訂更新不及時,導致監督控製職能弱化。

3、要科學合理選定項目,不斷完善項目論證、評審、報批程序,做好項目前期工作(包括資金規模、實施年限、實施目標和效益等),使項目執行有力,充分提高資金使用效益。

4、按照本科教學工作合格評估的要求,需要30萬平米的建築麵積,但學校隻有23萬多平米,學生宿舍、教室、運動場、食堂、實驗實訓場館不能滿足正常需要。但辦學經費有限製約了學校的發展。

五、績效自評結果應用

學校針對本部門績效自評中存在的問題,及時調整和優化本部門後續項目和以後年度預算支出的方向和結構,合理配置資源,加強財務管理。

六、主要經驗及做法

1、目前學校的績效自評主要是根據相關文件規定進行,下一步將針對學校特點,結合學校的年度工作計劃,緊扣學校自身的特點和業務來進行總結分析和評價。

2、項目一經確定,就要製定切實可行的分月用款計劃,逐月跟蹤落實,才能保證支出進度的完成。

七、其他需說明的情況

普洱學院

2019年09月29日

附件【2018績效公開附件.rar已下載
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